Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ORGANIZAÇÕES AGRICULTURA FAMILIAR
3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA (CNPJ 14.169.702/0001-08) para: aquisição de gêneros alimentícios de organizações agricultura familiar. Valor global contratado: R$ 440.545,22. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160369
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305108
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDACNPJ 14.169.702/0001-08
- Processooficial
- 64539.000637/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440.545,22
- Valor globaloficial
- R$ 440.545,22
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Publicaçãooficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANDIOCA C/ CASCALEGUME IN NATURA | 1.600 | R$ 10,11 | R$ 16.176,00 |
| FRUTA | 600 | R$ 9,60 | R$ 5.760,00 |
| LEGUME IN NATURA | 2.500 | R$ 9,25 | R$ 23.125,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 15,00 | R$ 15.000,00 |
| FRUTA | 1.500 | R$ 4,85 | R$ 7.275,00 |
| FRUTA | 1.000 | R$ 5,00 | R$ 5.000,00 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 4,30 | R$ 430,00 |
| VERDURA IN NATURA | 400 | R$ 4,00 | R$ 1.600,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.600 | R$ 4,20 | R$ 6.720,00 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 18,68 | R$ 1.868,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 9,33 | R$ 9.330,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.200 | R$ 6,00 | R$ 7.200,00 |
| OVO | 500 | R$ 13,53 | R$ 6.765,00 |
| OVO | 5.000 | R$ 12,85 | R$ 64.250,00 |
| FRUTA | 150 | R$ 31,16 | R$ 4.674,00 |
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA | 1.200 | R$ 5,00 | R$ 6.000,00 |
| FRUTA | 2.500 | R$ 10,68 | R$ 26.700,00 |
| FRUTA | 2.500 | R$ 10,68 | R$ 26.700,00 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 4,00 | R$ 400,00 |
| FRUTA | 150 | R$ 9,26 | R$ 1.389,00 |
| FRUTA | 2.000 | R$ 5,13 | R$ 10.260,00 |
| FRUTA | 600 | R$ 6,53 | R$ 3.918,00 |
| VERDURA IN NATURA | 200 | R$ 4,00 | R$ 800,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.600 | R$ 7,74 | R$ 12.384,00 |
| COUVE FOLHAVERDURA IN NATURA | 2.000 | R$ 4,00 | R$ 8.000,00 |
| CHUCHU VERDELEGUME IN NATURA | 600 | R$ 6,00 | R$ 3.600,00 |
| CONDIMENTO | 600 | R$ 4,00 | R$ 2.400,00 |
| CENOURALEGUME IN NATURA | 2.000 | R$ 7,00 | R$ 14.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 4.000 | R$ 7,00 | R$ 28.000,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.600 | R$ 6,72 | R$ 10.752,00 |
| BETERRABALEGUME IN NATURA | 1.600 | R$ 5,00 | R$ 8.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 400 | R$ 8,10 | R$ 3.240,00 |
| LEGUME IN NATURA | 500 | R$ 7,88 | R$ 3.940,00 |
| BATATA DOCELEGUME IN NATURA | 1.200 | R$ 4,80 | R$ 5.760,00 |
| LEGUME IN NATURA | 4.000 | R$ 6,50 | R$ 26.000,00 |
| FRUTA | 4.000 | R$ 6,95 | R$ 27.800,00 |
| FRUTA | 400 | R$ 6,00 | R$ 2.400,00 |
| VERDURA IN NATURA | 400 | R$ 3,80 | R$ 1.520,00 |
| CONDIMENTO | 150 | R$ 36,73 | R$ 5.509,50 |
| VERDURA IN NATURA | 1.200 | R$ 4,58 | R$ 5.499,96 |
| VERDURA IN NATURA | 3.600 | R$ 4,17 | R$ 14.999,76 |
| CONDIMENTO | 600 | R$ 4,00 | R$ 2.400,00 |
| LEGUME IN NATURA | 600 | R$ 5,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195.271,91
- A liquidarcalculado
- R$ 88.828,65
- Liquidadocalculado
- R$ 3.869,62
- Pagocalculado
- R$ 102.573,64
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000264 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 745,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 745,30
- 2025NE000456 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.301,60 · a liquidar R$ 15.301,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000100 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.466,76 · a liquidar R$ 10.474,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.991,93
- 2025NE000393 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.054,80 · a liquidar R$ 61.177,12 · liquidado R$ 3.869,62 · pago R$ 10.008,06
- 2025NE000428 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.785,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.785,00
- 2025NE000443 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43,35
- 2025NE000514 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90,10 · a liquidar R$ 90,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000520 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.785,00 · a liquidar R$ 1.785,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00001/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
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