Contrato federal · Empenho 2024NE000244 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90010/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001505/2024-31 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022349/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: empenho para atender despesas com aquisição material de consumo - pe 90010/2024, uasg 158009 - proc. sei 23411.001505/2024-31 - campus assis chateaubriand proc sei 23411.022349/2024-41 - doc. sei 3368764. Valor global contratado: R$ 688,08. Vigência de 30/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 23411.022349/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 688,08
- Valor globaloficial
- R$ 688,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LABORATÓRIOESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, CAPACIDADE 1000 ML, ACESSÓRIOS PONTA ARREDONDADA | 12 | R$ 57,34 | R$ 688,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 688,08
- A liquidarcalculado
- R$ 688,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000244 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 688,08 · a liquidar R$ 688,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36080 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 688,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000244 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022349/2024-41
valor global após o termo: R$ 688,08
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.