Contrato federal · Empenho 2024NE000030 · Comprasnet Contratos
CNPJ-CCEN 24.134.488/0021-51 PROC. 077490/2024-18 PR 13/2023-UFPE SRP 6285/2024 PC 0229/2024
DIRET.DO CENTRO DE CIENC.EXATAS E NAT.DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA (CNPJ 24.827.291/0001-54) para: cnpj-ccen 24.134.488/0021-51 proc. 077490/2024-18 pr 13/2023-ufpe srp 6285/2024 pc 0229/2024. Valor global contratado: R$ 124,10. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENC.EXATAS E NAT.DA UFPE 153082
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDACNPJ 24.827.291/0001-54
- Processooficial
- 23076.077490/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124,10
- Valor globaloficial
- R$ 124,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 5 | R$ 7,60 | R$ 38,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 10 | R$ 3,55 | R$ 35,50 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIURETANO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 5 | R$ 7,00 | R$ 35,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 4 | R$ 3,90 | R$ 15,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124,10
- A liquidarcalculado
- R$ 124,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000030 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124,10 · a liquidar R$ 124,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7741 · emitida 30/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 124,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000030 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.077490/2024-18
valor global após o termo: R$ 124,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520756
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.