Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO 2º SEMESTRE DE 2025) PARA O IFSP - DISPENSA 95300/2025 - 2025ND000323 - PROCESSO 23305.00…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AML SERVICOS GRAFICOS DIGITAIS LTDA (CNPJ 31.045.376/0001-46) para: aquisição de material de consumo (material gráfico para divulgação do processo seletivo do 2º semestre de 2025) para o ifsp - dispensa 95300/2025 - 2025nd000323 - processo 23305.005224.2025-45. Valor global contratado: R$ 5.950,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AML SERVICOS GRAFICOS DIGITAIS LTDACNPJ 31.045.376/0001-46
- Processooficial
- 23305.005224.2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 95300/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA 150 G/M2, FORMATO ABERTO 420 X297 MM, TAMANHO A3 | 7.000 | R$ 0,85 | R$ 5.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.950,00
Faturas
- 2119 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.005224.2025-45
valor global após o termo: R$ 5.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520770
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.