Contrato federal · Empenho 2023NE000195 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC), DO CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VINCULADO AO PROGRAMA…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou IRMAOS FONTOURA LTDA (CNPJ 36.370.526/0001-00) para: apropriação de despesa com quisição de materiais de consumo para atendimento curso de formação inicial e continuada (fic), do campus cachoeiro de itapemirim, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico e e…. Valor global contratado: R$ 2.125,69. Vigência de 25/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- IRMAOS FONTOURA LTDACNPJ 36.370.526/0001-00
- Processooficial
- 23151.003350/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.125,69
- Valor globaloficial
- R$ 2.125,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESQUADROESQUADRO, TIPO PRECISÃO, MATERIAL RÉGUA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO METAL,COMPRIMENTO RÉGUA 10 POL, TIPO GRADUAÇÃO DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCABO COM FURAÇÃO DUPLA | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| BOINA POLIMENTOBOINA POLIMENTO, MATERIAL FELTRO LÃ, TAMANHO MÉDIO, NÚMERO 8, FORMATO REDONDO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA POLIR AUTOMÓVEL, ADAPTÁVEL A MANDRIL | 6 | R$ 49,00 | R$ 294,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO SUPORTE DISCOS DE 4 ½", APLICAÇÃOLIXADEIRA ORBITAL | 15 | R$ 8,69 | R$ 130,35 |
| TELATELA, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, LARGURA 100 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 20 | R$ 28,00 | R$ 560,00 |
| TORNO BANCADATORNO BANCADA, TIPO MORSA FIXA, TAMANHO 6, MATERIAL FERRO FUNDIDO | 3 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| RESINARESINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, SOLUBILIDADE INSOLÚVEL EM ÁGUA,COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIÉSTER, TIPO RESINA CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM CATALISADOR, APLICAÇÃO MODELAGEM | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
| VERNIZVERNIZ, ACABAMENTO TRANSPARENTE, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO/ESPELHO/GESSO/CERÂMICA/PORCELANA/MADEIRA, TIPO VITRAL, COMPOSIÇÃO RESINA ACRÍLICAHIDROXILADA, SOLVENTES E ADITIVOS | 2 | R$ 50,67 | R$ 101,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.125,69
- A liquidarcalculado
- R$ 2.125,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000195 · 25/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.125,69 · a liquidar R$ 2.125,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49972 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.125,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000195 · 25/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003350/2023-02
valor global após o termo: R$ 2.125,69 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520778
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.