Contrato federal · Empenho 2024NE002742 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. PARAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 2500/2024. PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou RONALDO P PIMENTEL (CNPJ 01.777.593/0001-60) para: empenho para custear aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das demandas da casa do estudante universitário da ufpa. parazo de entrega conforme requisição 2500/2024. pr 42/2023. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 6.610,00. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RONALDO P PIMENTELCNPJ 01.777.593/0001-60
- Processooficial
- 23073.047990/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 200 | R$ 7,90 | R$ 1.580,00 |
| POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 200 | R$ 11,55 | R$ 2.310,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 200 | R$ 13,60 | R$ 2.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.265,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.273,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 991,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002742 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.265,40 · a liquidar R$ 2.273,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 991,50
Faturas
- 5406 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.580,90
- 5397 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 693,00
- 4991 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.258,10
- 4564 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.086,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002742 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002742 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.047990/2024-77
valor global após o termo: R$ 6.610,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520806
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.