Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KIT VIAGEM, COM 4 FRASCOS, COM SISTEMA DE TAMPA FLIP TOP, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, VOLUME 100ML, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 3.8 CM, ALTURA 13.3 CM, COM BOLSA PORTÁTIL…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA (CNPJ 01.069.808/0001-98) para: aquisição de kit viagem, com 4 frascos, com sistema de tampa flip top, material de alta resistência, volume 100ml, material pvc, diâmetro 3.8 cm, altura 13.3 cm, com bolsa portátil de tecido, fechamento de zíper na cor a…. Valor global contratado: R$ 898,80. Vigência de 09/12/2024 a 10/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0008-87
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT 393015
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDACNPJ 01.069.808/0001-98
- Processooficial
- 50621.001063/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90346/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 898,80
- Valor globaloficial
- R$ 898,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 10/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCOFRASCO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 110 ML, APLICAÇÃO XAMPÚ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA FLIP TOP | 70 | R$ 12,84 | R$ 898,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 898,80
- A liquidarcalculado
- R$ 898,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 898,80 · a liquidar R$ 898,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 012.937 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 898,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.001063/2024-20
valor global após o termo: R$ 898,80 · vigência até 10/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520823
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.