Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90402/2025 - PROCESSO Nº: 23344.000117.2025-64
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou APONTUAL COMERCIO LTDA (CNPJ 08.307.817/0001-19) para: aquisição de materiais para limpeza e tratamento de piscina. dispensa de licitação 90402/2025 - processo nº: 23344.000117.2025-64. Valor global contratado: R$ 8.350,00. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- APONTUAL COMERCIO LTDACNPJ 08.307.817/0001-19
- Processooficial
- 23344.000117.2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90402/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO (DCIA)ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO (DCIA), ASPECTO FÍSICO PÓ OU GRANULADO BRANCO, ODORDE CLORO, FÓRMULA QUÍMICA C3CL2N3O3NA (SAL SÓDICO), PESO MOLECULAR 219,95 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE CLORO LIBERA… | 500 | R$ 16,70 | R$ 8.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.350,00
Faturas
- 982 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000117.2025-64
valor global após o termo: R$ 8.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520829
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.