Contrato federal · Empenho 2024NE000414 · Comprasnet Contratos
ALIMENTAÇÃO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COMERCIAL DESTAQUE LTDA (CNPJ 10.613.588/0001-02) para: alimentação. Valor global contratado: R$ 96.967,50. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DESTAQUE LTDACNPJ 10.613.588/0001-02
- Processooficial
- 23149.001189/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.967,50
- Valor globaloficial
- R$ 96.967,50
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "MACARRÃO""MACARRÃO", TIPO COM OVOS, FORMATO PARAFUSO | 650 | R$ 2,85 | R$ 1.852,50 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PENNE | 600 | R$ 2,89 | R$ 1.734,00 |
| "FARINHA MANDIOCA""FARINHA MANDIOCA", APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO SUBGRUPO FINA BENEFICIADA, TIPO CLASSE BRANCA | 1.200 | R$ 3,88 | R$ 4.656,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 3.500 | R$ 25,35 | R$ 88.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.887,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.887,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000414 · 12/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.887,00 · a liquidar R$ 25.887,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9465 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 232,80
- 9401 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.993,80
- 9259 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.977,80
- 9191 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.605,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000414 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001189/2024-54
valor global após o termo: R$ 96.967,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520835
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.