Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) EM PRÉDIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou JRF MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 24.977.781/0001-37) para: contratação emergencial para a prestação de serviços de bombeiro civil (brigada de incêndio) em prédios da universidade federal do rio de janeiro, destinados a prevenção e combate ao princípio de incêndio, orientar o aba…. Valor global contratado: R$ 9.043.221,72. Vigência de 17/04/2025 a 17/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JRF MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 24.977.781/0001-37
- Processooficial
- 23079.210104/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.043.221,72
- Valor globaloficial
- R$ 9.043.221,72
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 17/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) EM PRÉDIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - HESFA EEEAN | 12 | R$ 24.937,60 | R$ 299.251,20 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) EM PRÉDIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PV, CAPE CBAE | 12 | R$ 103.353,66 | R$ 1.240.243,92 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) EM PRÉDIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - CT, CCMN E LADETEC | 12 | R$ 283.663,73 | R$ 3.403.964,76 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) EM PRÉDIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - CCS, POLO DE BIOTECNOLOGIA, CPMP, EEFD E RU CENTRAL | 12 | R$ 211.221,21 | R$ 2.534.654,52 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) EM PRÉDIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (JMM, FL E COPPEAD) | 12 | R$ 130.425,61 | R$ 1.565.107,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.653.017,14
- A liquidarcalculado
- R$ 999.284,84
- Liquidadocalculado
- R$ 68.313,19
- Pagocalculado
- R$ 7.585.419,11
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000368 · 04/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.260.805,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.260.805,43
- 2025NE000494 · 14/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.798.141,40 · a liquidar R$ 61.403,30 · liquidado R$ 68.313,19 · pago R$ 1.668.424,91
- 2025NE000590 · 09/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 732.563,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 732.563,30
- 2025NE000738 · 27/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 730.371,56 · a liquidar R$ 730.371,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000826 · 19/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 193.558,48 · a liquidar R$ 193.558,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000882 · 30/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 13.951,50 · a liquidar R$ 13.951,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000269 · 26/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.184.883,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.184.883,95
- 2026NE000320 · 06/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 738.741,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 738.741,52
Faturas
- 1023 · emitida 21/08/2026 · PendenteR$ 426.496,63
- 1157 · emitida 21/09/2026 · PendenteR$ 1.806,06
- 514 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 727.296,04
- 497 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 719.518,05
- 267 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 738.069,86
- 135 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 738.741,52
- 1070 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719.795,33
- 997 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 722.890,88
- 904 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 722.909,47
- 872 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 717.978,78
- 835 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 741.816,43
- 778 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 744.348,68
- 741 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 326.560,78
- 742 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 753.601,81
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520839
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:04
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