Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) SACOLAS DE TECIDO PARA AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO REALIZADAS PELO SERVIÇO DE GESTÃO DE PESSOAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/SE, CON…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SUNSHINE ARTES LTDA (CNPJ 33.633.305/0001-90) para: aquisição de 70 (setenta) sacolas de tecido para ações de qualidade de vida no trabalho realizadas pelo serviço de gestão de pessoas desta superintendência regional do dnit/se, conforme ata de registro de preço nº 037/20…. Valor global contratado: R$ 490,00. Vigência de 09/12/2024 a 27/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0008-87
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT 393015
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SUNSHINE ARTES LTDACNPJ 33.633.305/0001-90
- Processooficial
- 50621.001063/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90346/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 490,00
- Valor globaloficial
- R$ 490,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 27/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 14 CM, COR NATURAL, TIPO ALÇA SIMPLES, MATERIAL ALÇA ALGODÃO CRU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM SIL… | 70 | R$ 7,00 | R$ 490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 490,00 · a liquidar R$ 490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000365 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.001063/2024-20
valor global após o termo: R$ 490,00 · vigência até 27/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520854
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.