Contrato federal · Outros 00099/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRA PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI GUATO.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONTRATOS LTDA (CNPJ 41.948.354/0001-40) para: aquisiição de equipamentos pra programa de imunização para atender as necessidades do dsei guato.. Valor global contratado: R$ 15.949,95. Vigência de 29/10/2024 a 28/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS 257043
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CONTRATOS LTDACNPJ 41.948.354/0001-40
- Processooficial
- 25056.000521/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.949,95
- Valor globaloficial
- R$ 15.949,95
- Assinaturaoficial
- 19/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 28/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 70 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, TIPO PORTAS LEVANTAR, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO-20 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12/24 V, CARACTERÍSTICAS… | 5 | R$ 3.189,99 | R$ 15.949,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.949,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.949,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 12/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.949,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.949,95
Faturas
- 856 · emitida 21/03/2025 · Siafi ErroR$ 15.949,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00099/2024 · 19/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25056.000521/2024-28
valor global após o termo: R$ 15.949,95 · vigência até 28/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520857
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.