Contrato federal · Empenho 2025NE000014 · Comprasnet Contratos
DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO IFMT - CAMPUS VÁRZEA GRANDE. (HD SURVEILLANCE WD PURPLE PRO, 10TB, 7200RPM, CACHE 256MB, 3.5“, SATA - WD101PUR…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 54.155.399 NICOLAS SAMUEL PEREIRA (CNPJ 54.155.399/0001-09) para: disco rígido para armazenamento de imagens do sistema de segurança do ifmt - campus várzea grande. (hd surveillance wd purple pro, 10tb, 7200rpm, cache 256mb, 3.5“, sata - wd101purp). Valor global contratado: R$ 9.300,00. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE 158971
- Local da unidadeoficial
- VÁRZEA GRANDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5108402
- Fornecedoroficial
- 54.155.399 NICOLAS SAMUEL PEREIRACNPJ 54.155.399/0001-09
- Processooficial
- 23749.000281.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 6 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 12GB/S, INTERFACE 512 E SAS, DIMENSÕES 3,5 POL, APLICAÇÃO STORAGE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA CACHE 256 MB, VELOCIDADE… | 6 | R$ 1.550,00 | R$ 9.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000014 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.300,00
Faturas
- 6334439 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000014 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23749.000281.2025-19
valor global após o termo: R$ 9.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520865
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 11:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.