Contrato federal · Empenho 2023NE000198 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC), DO CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VINCULADO AO PROGRAMA…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CONSOLACAO ARMARINHO E CONFECCOES LTDA (CNPJ 31.741.606/0001-01) para: apropriação de despesa com quisição de materiais de consumo para atendimento curso de formação inicial e continuada (fic), do campus cachoeiro de itapemirim, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico e e…. Valor global contratado: R$ 658,00. Vigência de 25/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- CONSOLACAO ARMARINHO E CONFECCOES LTDACNPJ 31.741.606/0001-01
- Processooficial
- 23151.003350/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 658,00
- Valor globaloficial
- R$ 658,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA METÁLICABANDEJA METÁLICA, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 40 CM,LARGURA 20 CM, ALTURA 5 CM | 20 | R$ 32,90 | R$ 658,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 658,00
- A liquidarcalculado
- R$ 658,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000198 · 25/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 658,00 · a liquidar R$ 658,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 670 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 658,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000198 · 25/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003350/2023-02
valor global após o termo: R$ 658,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520868
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.