Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, A FIM DE APOIAR A CERIMONIAL FUNERAL NA ALDEIA MARMELOS.
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M. M. SOARES DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 30.721.064/0001-42) para: destinado a cobrir despesas com aquisição de combustivel e lubrificantes, a fim de apoiar a cerimonial funeral na aldeia marmelos.. Valor global contratado: R$ 2.800,00. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- M. M. SOARES DE OLIVEIRA LTDACNPJ 30.721.064/0001-42
- Processooficial
- 08113.000259/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINAclassificação: aditivada, uso: para automotivos, índice de octanagem: iad 95 min | 100 | R$ 7,05 | R$ 705,00 |
| ÓLEO DIESELapresentação: com biodiesel, composição: concentração de enxofre 500 mg/kg, uso: automotivo | 164 | R$ 7,10 | R$ 1.164,40 |
| ÓLEO DIESELapresentação: com biodiesel, composição: concentração de enxofre 500 mg/kg, uso: automotivo | 132 | R$ 7,05 | R$ 930,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,00
Faturas
- 2903 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000259/2024-71
valor global após o termo: R$ 2.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520922
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.