Contrato federal · Empenho 2023NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO: 23322.002245.2023-39 (23322.000831.2023-49 )
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DMS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 33.174.960/0001-27) para: empenho para a aquisição de merenda escolar para os alunos do campus itaperuna do iffluminense - processo: 23322.002245.2023-39 (23322.000831.2023-49 ). Valor global contratado: R$ 3.616,40. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DMS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 33.174.960/0001-27
- Processooficial
- 23322.002245.2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.616,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.616,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Publicaçãooficial
- 30/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 200 | R$ 10,90 | R$ 2.180,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 399 | R$ 3,60 | R$ 1.436,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.616,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.616,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000118 · 30/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.616,40 · a liquidar R$ 3.616,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006009 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000118 · 30/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.002245.2023-39
valor global após o termo: R$ 3.616,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520925
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.