Contrato federal · Empenho 2023NE000115 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA Nº 22939100/2022-SELOG/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS PARA A RECEPÇÃO DA SR/PF/BA, CONF. DISPENSA Nº 10/…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.975.299/0001-19) para: constituição da nota de empenho visando atender demanda nº 22939100/2022-selog/sr/pf/ba, ref. a aquisição de 04 (quatro) cadeiras para a recepção da sr/pf/ba, conf. dispensa nº 10/2023-sr/pf/ba.. Valor global contratado: R$ 2.328,00. Vigência de 16/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.975.299/0001-19
- Processooficial
- 08255.000490/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.328,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.328,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2023
- Publicaçãooficial
- 16/05/2023
- Vigênciaoficial
- 16/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO COURO ECOLÓGICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTOESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA… | 4 | R$ 582,00 | R$ 2.328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.328,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.328,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000115 · 16/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.328,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.328,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000115 · 16/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.000490/2023-69
valor global após o termo: R$ 2.328,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520972
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.