Contrato federal · Empenho 2023NE000131 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA Nº 20576086/2021-NTI/SR/PF/BA, REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL E BACKBONE) N…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VOLTELE CONECTA LTDA (CNPJ 28.806.187/0001-34) para: constituição da nota de empenho visando atender demanda nº 20576086/2021-nti/sr/pf/ba, ref. a serviço de instalação de cabeamento estruturado (distribuição horizontal e backbone) na sr/pf/ba, conf, dispensa nº 015/2023-s…. Valor global contratado: R$ 98,26. Vigência de 19/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- VOLTELE CONECTA LTDACNPJ 28.806.187/0001-34
- Processooficial
- 08255.001842/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 200,00
- Valor globaloficial
- R$ 98,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2023
- Vigênciaoficial
- 19/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICAPEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA, TIPO CONJUNTO DE CONECTORES ÓPTICOS,APLICAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO/INFORMÁTICA, TIPO FIBRA MULTIMODO, CONECTOR SC/UPC,DIÂMETRO NÚCLEO 62,5/125 MICROM, ACESSÓRIOS FERRAMENTA… | 9.826 | R$ 10,00 | R$ 98,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 98,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000131 · 19/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 98,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000131 · 19/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.001842/2023-01
valor global após o termo: R$ 200,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.