Contrato federal · Empenho 2023NE000144 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA Nº 24899750/2022-SETEC/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE DISCOS SSD (SOLID STATE DISK) SATA 3 (1,92 TB), CONF. PREGÃO Nº 18/2022…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: constituição da nota de empenho visando atender demanda nº 24899750/2022-setec/sr/pf/ba, ref. a aquisição de discos ssd (solid state disk) sata 3 (1,92 tb), conf. pregão nº 18/2022-ug:200406, item: 02 e qtd.: 54.. Valor global contratado: R$ 81.000,00. Vigência de 04/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
- Processooficial
- 08255.007321/2022-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 81.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 81.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2023
- Publicaçãooficial
- 04/07/2023
- Vigênciaoficial
- 04/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III | 54 | R$ 1.500,00 | R$ 81.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 81.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000144 · 04/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000144 · 04/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.007321/2022-79
valor global após o termo: R$ 81.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.