Contrato federal · Empenho 2023NE000145 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPACHO 26793443-SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TREINAMENTO OPERACIONAL (EQUIPAMENTOS AIRSOFT), CONF. PREGÃO Nº 23/2022-…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VERTEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 42.292.456/0001-12) para: constituição da nota de empenho visando atender despacho 26793443-sr/pf/ba, ref. a aquisição de material de treinamento operacional (equipamentos airsoft), conf. pregão nº 23/2022-sr/pf/rj-ug:200356, itens: 01 e 02, qtd.…. Valor global contratado: R$ 55.220,00. Vigência de 06/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- VERTEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 42.292.456/0001-12
- Processooficial
- 08255.000591/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2023
- Publicaçãooficial
- 06/07/2023
- Vigênciaoficial
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMA NÃO LETALFuzil airsoft - elétrico | 20 | R$ 1.662,00 | R$ 33.240,00 |
| ARMA NÃO LETALPistola airsoft - green gas | 20 | R$ 1.099,00 | R$ 21.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000145 · 06/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000145 · 06/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.000591/2023-30
valor global após o termo: R$ 55.220,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520987
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.