Contrato federal · Empenho 2023NE000199 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER OFÍCIO 7 - UGE/SAD/DICOR/CGPRE/DICOR/PF (29936364), REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CONF. PREGÃO Nº. 08/2022-UG:201057, QT.: 13.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: constituição da nota de empenho visando atender ofício 7 - uge/sad/dicor/cgpre/dicor/pf (29936364), ref. a aquisição de notebook, conf. pregão nº. 08/2022-ug:201057, qt.: 13.. Valor global contratado: R$ 46.241,00. Vigência de 16/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 08200.019738/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.241,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.241,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2023
- Publicaçãooficial
- 16/08/2023
- Vigênciaoficial
- 16/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 13 | R$ 3.557,00 | R$ 46.241,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.241,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46.241,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000199 · 16/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.241,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.241,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000199 · 16/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.019738/2023-09
valor global após o termo: R$ 46.241,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521003
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.