Contrato federal · Empenho 2023NE000314 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA Nº 23739619/2022-SETEC/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA FORENSE, CONF. DISPE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 46.756.948/0001-72) para: constituição da nota de empenho visando atender demanda nº 23739619/2022-setec/sr/pf/ba, ref. a aquisição de materiais de consumo para o laboratório de química forense, conf. dispensa no.: 36/2023-sr/pf/ba, itens: 07 e 5…. Valor global contratado: R$ 594,00. Vigência de 28/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO E TRANSPORTES LTDACNPJ 46.756.948/0001-72
- Processooficial
- 08255.008196/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 594,00
- Valor globaloficial
- R$ 594,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 28/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA,ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO… | 1.000 | R$ 0,32 | R$ 320,00 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO GRANDE, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃOESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ | 20 | R$ 13,70 | R$ 274,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 594,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 594,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000314 · 28/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 594,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 594,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000314 · 28/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.008196/2023-03
valor global após o termo: R$ 594,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521026
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.