Contrato federal · Empenho 2023NE000328 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER OFÍCIO Nº 1/2023/NEPOM/DREX/SR/PF/BA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS TÁTICOS E SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA ATENDER A…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA (CNPJ 81.571.010/0001-89) para: constituição da nota de empenho visando atender ofício nº 1/2023/nepom/drex/sr/pf/ba, ref. aquisição de uniformes, equipamentos táticos e seus respectivos acessórios para atender as demandas dos núcleos especiais de polí…. Valor global contratado: R$ 4.438,50. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ULTRAMAR IMPORTACAO LTDACNPJ 81.571.010/0001-89
- Processooficial
- 08255.000853/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.989,30
- Valor globaloficial
- R$ 4.438,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Publicaçãooficial
- 30/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 LANTERNA TÁTICA, APLICAÇÃO GLOCK G17/G19, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ARMA CURTA . | 5 | R$ 698,70 | R$ 3.493,50 |
| TOUCATOUCA, TIPO BALACLAVA, MATERIAL MALHA TECIDA COM FILAMENTOS DE META-ARAMIDA, COR BRANCA, APLICAÇÃO EPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA COM ABERTURA FACIAL | 5 | R$ 189,00 | R$ 945,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.438,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.438,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000328 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.438,50 · a liquidar R$ 4.438,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000328 · 30/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.000853/2023-66
valor global após o termo: R$ 7.989,30 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521035
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.