Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CENTRO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS BAIANO CAMPUS URUÇUCA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 05/2024, COM A EMPRESA TFP COMERCIO…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.580.004/0001-88) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender ao centro de tecnologia de alimentos baiano campus uruçuca, através do pregão eletrônico (srp) nº 05/2024, com a empresa tfp comercio e servicos ltda, cnpj: 55.580.004/0001-…. Valor global contratado: R$ 1.129,10. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- TFP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.580.004/0001-88
- Processooficial
- 23335.250320/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.129,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.129,10
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Publicaçãooficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 20 | R$ 4,08 | R$ 81,60 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 250 | R$ 4,19 | R$ 1.047,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.129,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.129,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.129,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.129,10
Faturas
- 255 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.129,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.250320/2025-99
valor global após o termo: R$ 1.129,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521045
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.