Contrato federal · Empenho 2025NE000487 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91017/2024 - UASG: 250105- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO OR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: pregão: 91017/2024 - uasg: 250105- hospital federal da lagoa - rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0047118954. Valor global contratado: R$ 21.057,60. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 33408.028909/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.057,60
- Valor globaloficial
- R$ 21.057,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATENOLOLATENOLOL, DOSAGEM 50 MG | 3.600 | R$ 0,07 | R$ 252,00 |
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAISÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO (TRIGLICERÍDEOS ÁC.CÁPRICO,CAPRÍLICO E LINOLÊICO), COMPONENTES LECITINA DE SOJA, ÓLEOS DE GIRASSOL E COPAÍBA, OUTROS COMPONENTES ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E"… | 1.030 | R$ 3,28 | R$ 3.378,40 |
| ÁCIDO TRANEXÂMICOÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 4.480 | R$ 3,89 | R$ 17.427,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.057,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.057,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000487 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.057,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.057,60
Faturas
- 1626 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.427,20
- 1540 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.630,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000487 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.028909/2025-65
valor global após o termo: R$ 21.057,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521054
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.