Contrato federal · Empenho 2025NE000501 · Comprasnet Contratos
TRD Nº 171/2025-PROAF, REFERENTE A PARCELA 9/20 DO ACORDO COM A LIGHT, DOC. Nº 70001597734, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 14498/2025-PROA…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: trd nº 171/2025-proaf, referente a parcela 9/20 do acordo com a light, doc. nº 70001597734, conforme autorização do sr. ordenador de despesas através do despacho nº 14498/2025-proaf. cc. 2020 - (93) - proc. 23083.016993/…. Valor global contratado: R$ 149.950,61. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 23083.016993/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 149.950,61
- Valor globaloficial
- R$ 149.950,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOServiço de fornecimento de energia Elétrica para as dependências da UFRRJ - Câmpus Três Rios, Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas, 1847 Centro Três Rios CEP 25802-100 | 10.354 | R$ 14.482,38 | R$ 149.950,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149.950,61
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149.950,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000501 · 09/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 149.950,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.950,61
Faturas
- 70001597734 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149.950,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000501 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000501 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.016993/2025-21
valor global após o termo: R$ 149.950,61 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521056
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.