Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM E MATERIAL DE COPA E COZINHA - PREGÃO SRP Nº 90113/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de material de acondicionamento e embalagem e material de copa e cozinha - pregão srp nº 90113/2024 da uasg 158123 - compra unificada - unidade de alimentação e nutrição / refeitório - if sudeste mg - campus ri…. Valor global contratado: R$ 1.034,04. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23222.000752/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.034,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.034,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO ABRASIVODISCO ABRASIVO, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 152,40 MM, DIÂMETRO FURO 12,70 MM, ESPESSURA GRÃO FINO, TIPO AGRESSIVIDADE MENOS AGRESSIVO | 1 | R$ 714,44 | R$ 714,44 |
| BALDEBALDE, MATERIAL POLIETILENO, MATERIAL ALÇA METAL, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO E COM BICO, FORMATO ROTOMOLDADO | 4 | R$ 79,90 | R$ 319,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.034,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.034,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.034,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.034,04
Faturas
- 5080 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.034,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000752/2025-28
valor global após o termo: R$ 1.034,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521060
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.