Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. PREGAO ELETRONICO N.° 06/2023 - UASG 158138. PROCES…
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.306.597/0001-30) para: empenho de despesa com a aquisicao de material de consumo eletrico, a fim de atender as demandas do ifpb campus princesa isabel. pregao eletronico n.° 06/2023 - uasg 158138. processo n.° 23169.001327.2024-67. Valor global contratado: R$ 114,40. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
- Local da unidadeoficial
- PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
- Fornecedoroficial
- RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.306.597/0001-30
- Processooficial
- 23169.001327.2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114,40
- Valor globaloficial
- R$ 114,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CONCENTRADO ALCALINO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM EFEITO FUNGICIDA E BACTERICIDA | 5 | R$ 22,88 | R$ 114,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114,40
- A liquidarcalculado
- R$ 114,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114,40 · a liquidar R$ 114,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.330 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.001327.2024-67
valor global após o termo: R$ 114,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521070
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.