Contrato federal · Empenho 2024NE001964 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341206(2196,01){SRP 4857/2024:}$ - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES. OBS.: PREGÃO 67/2023 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 4946724.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MEGA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 25.307.896/0001-87) para: prot.:11341206(2196,01){srp 4857/2024:}$ - diretoria de telecomunicações. obs.: pregão 67/2023 - ufg. autorização proad 4946724.. Valor global contratado: R$ 2.196,01. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MEGA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 25.307.896/0001-87
- Processooficial
- 23070.039944/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.196,01
- Valor globaloficial
- R$ 2.196,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, TIPO PAREDE, PADRÃO 19", ESTRUTURA AÇO, PORTA FRONTAL ACRÍLICO COM CHAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 12U, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ MICROTEXTURIZADO,… | 3 | R$ 566,67 | R$ 1.700,01 |
| CHUMBADOR ESPECIALCHUMBADOR ESPECIAL, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO PARABOLT, DIÂMETRO ROSCA 5/ 16 POL, APLICAÇÃO FIXAÇÃO EM CONCRETO | 100 | R$ 4,96 | R$ 496,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.196,01
- A liquidarcalculado
- R$ 2.196,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001964 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.196,01 · a liquidar R$ 2.196,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.196,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001964 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001964 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.039944/2023-43
valor global após o termo: R$ 2.196,01 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.