Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ( TORNEIRAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 9006/2024. PRO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 04.214.268/0001-87) para: referente à aquisição de peças de reposição ( torneiras), visando atender as necessidades do dsei alto rio solimões e o dsei é o órgão gestor do pregão eletrônico n° 9006/2024. processo 25036.000035/2024-48.. Valor global contratado: R$ 588,00. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 04.214.268/0001-87
- Processooficial
- 25036.000035/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 588,00
- Valor globaloficial
- R$ 588,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO LONGA, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PROLONGADOR/CONECTOR PARA MANGUEIRA 3/8", APLICAÇÃO BEBEDOURO DE GARRAFÃO, COR BRANCA | 60 | R$ 9,80 | R$ 588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 588,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 588,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 588,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 588,00
Faturas
- 000.009.609 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 588,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000035/2024-48
valor global após o termo: R$ 588,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521086
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.