Contrato federal · Empenho 2024NE000233 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÕES DE BENS PERMANENTES EM DECORRENCIA DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI VILHENA EM SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE S…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 04.063.503/0001-67) para: valor empenhado para cobrir despesas na aquisições de bens permanentes em decorrencia de atendimento às demandas do dsei vilhena em suprir as necessidades das unidades básicas de saúde indígena - ubsi, casai’s e sedes de…. Valor global contratado: R$ 9.687,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 04.063.503/0001-67
- Processooficial
- 25062.000362/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.687,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.687,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO D28, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, COR DIVERSAS, ALTURA… | 35 | R$ 165,00 | R$ 5.775,00 |
| ARMÁRIO VITRINEARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA VIDRO ESPESSURA 4MM, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, TIPO FECHADURA FECHADURA TIPO YALE, ALTURA 160 CM, LARGURA 47 C… | 3 | R$ 1.304,00 | R$ 3.912,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.687,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.687,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000233 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.687,00 · a liquidar R$ 9.687,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.010.753 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.687,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000233 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000362/2023-00
valor global após o termo: R$ 9.687,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521089
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.