Contrato federal · Empenho 2024NE000196 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DO TIPO DOMÉSTICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2023. PROCESSO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: referente à aquisição de bebedouros do tipo doméstico visando atender as necessidades do dsei alto rio solimões e o dsei é o órgão gestor do pregão eletrônico n° 13/2023. processo 25036.000406/2023-19.. Valor global contratado: R$ 24.123,40. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 25036.000406/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.123,40
- Valor globaloficial
- R$ 24.123,40
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,I… | 35 | R$ 689,24 | R$ 24.123,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.123,40
- A liquidarcalculado
- R$ 24.123,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000196 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.123,40 · a liquidar R$ 24.123,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13534 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.123,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000196 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000406/2023-19
valor global após o termo: R$ 24.123,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521092
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.