Contrato federal · Empenho 2024NE001657 · Comprasnet Contratos
GASES ESPECIAIS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou BR OXIGENIO E COMERCIO DE FERRAMENTAS EM GERAL LTDA (CNPJ 12.128.038/0001-23) para: gases especiais. Valor global contratado: R$ 11.936,00. Vigência de 16/04/2025 a 16/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BR OXIGENIO E COMERCIO DE FERRAMENTAS EM GERAL LTDACNPJ 12.128.038/0001-23
- Processooficial
- 23089.017424/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90121/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.403,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.936,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.403,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Publicaçãooficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 16/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDO | 1 | R$ 629,00 | R$ 629,00 |
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME HÉLIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, INFLAMÁVEL,FÓRMULA QUÍMICA HE, MASSA MOLECULAR 4,00 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, N… | 1 | R$ 6.533,00 | R$ 6.533,00 |
| MISTURA GASOSA | 2 | R$ 2.387,00 | R$ 4.774,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.403,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.533,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001657 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.936,00 · a liquidar R$ 5.403,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.533,00
Faturas
- 426 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.774,00
- 427 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 629,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001657 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.017424/2024-61
valor global após o termo: R$ 5.403,00 · vigência até 16/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521117
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.