Contrato federal · Empenho 2022NE000463 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAQ. FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (MORSA DE BANCADA), TED 11715, NUM,TRANSFERÊNCIA: 1AALEH, PREGÃO N° 13/2022, PARA ATENDER DEMANDAS DO ESPAÇO MAKER DO CAMPUS C…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO LTDA (CNPJ 31.690.906/0001-09) para: aquisição de maq. ferramentas e utensilios de oficina (morsa de bancada), ted 11715, num,transferência: 1aaleh, pregão n° 13/2022, para atender demandas do espaço maker do campus cruzeiro do sul. Valor global contratado: R$ 410,00. Vigência de 26/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO LTDACNPJ 31.690.906/0001-09
- Processooficial
- 23244.008253/2022-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 410,00
- Valor globaloficial
- R$ 410,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2022
- Publicaçãooficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNO BANCADATORNO BANCADA, TIPO MORSA COM GIRATÓRIA, TAMANHO 2, LARGURA MORDENTE 2 3/4 POL , ABERTURA ÚTIL 2 3/4 POL, PESO MORSA FIXA 2,60 KG, COMPRIMENTO MORSA FIXA 220 MM, LARGURA MORSA FIXA 100 MM, ALTURA MORS… | 1 | R$ 410,00 | R$ 410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000463 · 23/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 519 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000463 · 26/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.008253/2022-88
valor global após o termo: R$ 410,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521143
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.