Contrato federal · Empenho 2025NE000683 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341205(20897,80){RE 35/2025:}$ - CIDARQ. OBS.: DL 90028/2025 - UFG - REQS. 591 E 706/2025. AUTORIZAÇÃO PROAD 5271114.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MD SOLUCOES LTDA (CNPJ 39.391.286/0001-19) para: prot.:11341205(20897,80){re 35/2025:}$ - cidarq. obs.: dl 90028/2025 - ufg - reqs. 591 e 706/2025. autorização proad 5271114.. Valor global contratado: R$ 20.897,80. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MD SOLUCOES LTDACNPJ 39.391.286/0001-19
- Processooficial
- 23070.009707/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.897,80
- Valor globaloficial
- R$ 20.897,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VOLANTEVOLANTE, REFERÊNCIA ACECO, APLICAÇÃO EIXO ARQUIVO DESLIZANTE, MATERIAL AÇO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VOLANTE ANATÔMICO REDONDO COM DOIS RAIOS E UM MAN Í | 22 | R$ 949,90 | R$ 20.897,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.897,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.897,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000683 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.897,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.897,80
Faturas
- 2 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.897,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000683 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.009707/2024-39
valor global após o termo: R$ 20.897,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.