Contrato federal · Outros 00003/2023 · Comprasnet Contratos
EMBARCAÇÃO COMPLETA. BOTE DE ALUMÍNIO 10M + CAPOTA + MOTOR DE POPA 60HP + ACESSÓRIOS DE MONTAGEM (PRONTO PARA NAVEGAR). ESPECIFICAÇÕES: COM CONSOLE E PILOTAGEM À DISTÂNCIA, CAIXA D…
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou INDRA INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDA (CNPJ 02.450.409/0001-35) para: embarcação completa. bote de alumínio 10m + capota + motor de popa 60hp + acessórios de montagem (pronto para navegar). especificações: com console e pilotagem à distância, caixa de direção, cabo de direção, volante, sup…. Valor global contratado: R$ 177.000,00. Vigência de 06/12/2024 a 06/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- INDRA INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDACNPJ 02.450.409/0001-35
- Processooficial
- 08744.000837/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 177.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 177.000,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 06/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARCO ALUMÍNIOBARCO ALUMÍNIO, MATERIAL CASCO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 8 M, BOCA 1,70 M, PONTAL 0,68 M, POTÊNCIA INSTALADA 60 HP, MATERIAL TANQUE ALUMÍNIO, CAPACIDADE TANQUE 60 L | 2 | R$ 88.500,00 | R$ 177.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 177.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 177.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000154 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 177.000,00 · a liquidar R$ 177.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 512 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88.500,00
- 511 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00003/2023 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000837/2023-61
valor global após o termo: R$ 177.000,00 · vigência até 06/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521178
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.