Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LOUSAS (QUADROS DE VIDRO BRANCO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ENSINO.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou NILSON BATISTA DA SILVA LTDA (CNPJ 29.279.127/0001-73) para: aquisição de lousas (quadros de vidro branco) para atender às necessidades do ensino.. Valor global contratado: R$ 22.800,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- NILSON BATISTA DA SILVA LTDACNPJ 29.279.127/0001-73
- Processooficial
- 23191.000392.2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOmaterial: vidro temperado, acabamento superficial moldura: temperado, finalidade: sala de aula, largura: 3,00, tipo fixação: parede, material moldura: película de proteção do vidro, altura: 1,20 | 12 | R$ 1.900,00 | R$ 22.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 14/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.800,00
Faturas
- 474 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.000392.2025-79
valor global após o termo: R$ 22.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521188
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.