Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE RAIO-X. PARA ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA - CAMPUS JARU. CONFORME SOLIC…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou AIRMED MEDICAL LTDA (CNPJ 47.217.118/0001-30) para: empenhamento de despesa ref. ao serviço especializado em consultoria para implantação de sala de raio-x. para atender ao instituto federal de rondônia - campus jaru. conforme solicitação de execução de despesa dl 90007/2…. Valor global contratado: R$ 2.798,34. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- AIRMED MEDICAL LTDACNPJ 47.217.118/0001-30
- Processooficial
- 23243.011184/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.798,34
- Valor globaloficial
- R$ 2.798,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVALIAÇÃO RADIOMÉTRICAAvaliação Radiométrica | 1 | R$ 611,69 | R$ 611,69 |
| AVALIAÇÃO RADIOMÉTRICAAvaliação Radiométrica | 1 | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 |
| AFERIÇÃO / CONTROLE DE QUALIDADE DE APARELHOS DETECTORES/EMISSORES - LUZ / CALOR / RADIAÇÃO / SOM / VIBRAÇÃOAferição / Controle de Qualidade de Aparelhos Detectores/Emissores - Luz / Calor / Radiação / Som / Vibração | 1 | R$ 1.173,65 | R$ 1.173,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.798,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.798,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 17/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.798,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.798,34
Faturas
- 545 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.798,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011184/2024-61
valor global após o termo: R$ 2.798,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521200
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.