Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO CIVIL - SOLICITANTE DENILSON DESPACHO - CONTATO : RENOUX -FONE: (11) 96287-1425// E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 37.984.422/0001-59) para: aquisição de material construção civil - solicitante denilson despacho - contato : renoux -fone: (11) 96287-1425// e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 7.208,00. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 37.984.422/0001-59
- Processooficial
- 23072.203373/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.208,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.208,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA PINUS, FORMATO TÁBUA, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,5 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 200 | R$ 36,04 | R$ 7.208,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.208,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.208,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.208,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.208,00
Faturas
- NF-E 1648/2025 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.208,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.203373/2025-59
valor global após o termo: R$ 7.208,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521234
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.