Contrato federal · Empenho 2024NE000472 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPELA DE FLUXO LAMINAR PARA ATENDER A DEMANDA DO DAENS-PG. CONFORME PROCESSO SEI N 23064.060883/2023-62, DOCUMENTO SEI N 4606070.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JSIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 52.372.634/0001-79) para: empenho referente a aquisição de capela de fluxo laminar para atender a demanda do daens-pg. conforme processo sei n 23064.060883/2023-62, documento sei n 4606070.. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- JSIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 52.372.634/0001-79
- Processooficial
- 23064.060883/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPELA FLUXO LAMINARCAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE MADEIRA, TIPO VERTICAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, REVESTIMENTO PLÁSTICO LAMINADO, COMPONENTES BICOS P/GÁS E VÁCUO, LÂMPADA GERMICIDA E TOMADA A U, APLICAÇÃO LAB… | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000472 · 02/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 60094638 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000472 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.060883/2023-62
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.