Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A PFCG. AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO DOCUMENTO SEI! 31172320, PROCESSO 08118.000632/2025-24.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MTK HOSPITALAR LTDA (CNPJ 57.161.373/0001-61) para: despesa que se empenha visando a aquisição de material farmacológico para a pfcg. autorização por meio do documento sei! 31172320, processo 08118.000632/2025-24.. Valor global contratado: R$ 6.221,25. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MTK HOSPITALAR LTDACNPJ 57.161.373/0001-61
- Processooficial
- 08118.000632/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.221,25
- Valor globaloficial
- R$ 6.221,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIOSMINADIOSMINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À HESPERIDINA, CONCENTRAÇÃO 450MG + 50MG | 6.000 | R$ 0,61 | R$ 3.660,00 |
| QUETIAPINAQUETIAPINA, DOSAGEM 25 MG | 10.000 | R$ 0,17 | R$ 1.700,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, CONCENTRAÇAO 1 MG/G, FORMA FARMACEUTICA POMADA OFTÁLMICA | 25 | R$ 34,45 | R$ 861,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.219,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.219,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.219,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.219,55
Faturas
- 32 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.219,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.000632/2025-24
valor global após o termo: R$ 6.221,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521292
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.