Contrato federal · Empenho 2024NE000687 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 49/2023 DA UFRJ/HUCFF (UASG 153152) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. AUTORIZADO DOC SEI! Nº…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA (CNPJ 31.864.051/0001-95) para: adesão ao pregão 49/2023 da ufrj/hucff (uasg 153152) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. autorizado doc sei! nº 0041148578. processo sei. 33407.081709/…. Valor global contratado: R$ 6.992,00. Vigência de 17/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDACNPJ 31.864.051/0001-95
- Processooficial
- 33407.081709/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.992,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.992,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Publicaçãooficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR CHOCOLATE, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, ADITIVOS COM SUPLEMENTO NUTRICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 90MM | 1.600 | R$ 4,37 | R$ 6.992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.753,10
- Liquidadocalculado
- R$ 158,50
- Pagocalculado
- R$ 4.080,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000687 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.992,00 · a liquidar R$ 2.753,10 · liquidado R$ 158,50 · pago R$ 4.080,40
Faturas
- 245850 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 874,00
- 246277 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 874,00
- 248730 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000687 · 17/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000687 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.081709/2024-60
valor global após o termo: R$ 6.992,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521295
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.