Contrato federal · Empenho 2024NE000591 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROGEP. REEM Nº8/2024/CQV/DDPQV/PROGEP/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou AGVANTI COMERCIAL LTDA (CNPJ 47.622.380/0001-60) para: aquisicao de mobiliarios para atender as necessidades da progep. reem nº8/2024/cqv/ddpqv/progep/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 3.800,80. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- AGVANTI COMERCIAL LTDACNPJ 47.622.380/0001-60
- Processooficial
- 23343.004073.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.800,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.800,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 800 MM, ALTURA 2 M , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA,… | 4 | R$ 950,20 | R$ 3.800,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.800,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.800,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000591 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.800,80 · a liquidar R$ 3.800,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1142 · emitida 23/01/2025 · Siafi ErroR$ 3.800,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000591 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000591 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004073.2024-71
valor global após o termo: R$ 3.800,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521323
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.