Contrato federal · Empenho 2024NE000120 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DA MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JULIANA DA SILVA REICHERT LTDA (CNPJ 34.061.163/0001-04) para: contratação de serviços de controle de pragas, compreendendo o fornecimento da mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários. Valor global contratado: R$ 2.990,96. Vigência de 11/10/2024 a 10/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200229
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- JULIANA DA SILVA REICHERT LTDACNPJ 34.061.163/0001-04
- Processooficial
- 08812.001137/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.990,96
- Valor globaloficial
- R$ 2.990,96
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 10/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 21.364 | R$ 0,14 | R$ 2.990,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.990,96
- A liquidarcalculado
- R$ 2.990,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 11/10/2024339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 2.990,96 · a liquidar R$ 2.990,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0002661 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.990,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000120 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.001137/2024-14
valor global após o termo: R$ 2.990,96 · vigência até 10/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521328
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.