Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PROCESSO 23151.000070/2025-04.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 01.070.171/0001-50) para: apropriação de despesa com aquisição de material de construção, conforme processo 23151.000070/2025-04.. Valor global contratado: R$ 48,40. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 01.070.171/0001-50
- Processooficial
- 23151.000070/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48,40
- Valor globaloficial
- R$ 48,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALaltura: 10, características adicionais: com cabo, comprimento: 23, material: espuma poliéster | 2 | R$ 8,85 | R$ 17,70 |
| ROLO PINTURA PREDIALcaracterísticas adicionais: com suporte/garfo de aço galvanizado, comprimento: 5, material: espuma sintética | 1 | R$ 6,90 | R$ 6,90 |
| ESPUMAaplicação: construção civil / pedreiro acabamento, comprimento: 20, densidade: d28, espessura: 5, largura: 15, material: espuma | 4 | R$ 5,95 | R$ 23,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48,40
Faturas
- 6.162 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.000070/2025-04
valor global após o termo: R$ 48,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521371
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.