Contrato federal · Empenho 2024NE001906 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE DESENVOLVIDAS PELAS SEGUINTES UNIDADES: DPF/FIG/PR, DPF/CAC/PR, DPF/G…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIO (CNPJ 43.348.691/0001-21) para: atender despesa com a aquisição de materiais de consumo para utilização nas atividades de papiloscopia forense desenvolvidas pelas seguintes unidades: dpf/fig/pr, dpf/cac/pr, dpf/gra/pr, conforme descrito no despacho sei…. Valor global contratado: R$ 79,98. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIOCNPJ 43.348.691/0001-21
- Processooficial
- 08389.005030/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79,98
- Valor globaloficial
- R$ 79,98
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇO DESCARTÁVELLENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL TECIDO NÃO TECIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA DAS DIGITAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LANOLINA, PROPILENO GLICOL E ÁGUA DESMINERALI | 2 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/ MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACT… | 2 | R$ 27,99 | R$ 55,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79,98
- A liquidarcalculado
- R$ 79,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001906 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79,98 · a liquidar R$ 79,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 144 · emitida 28/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 79,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001906 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001906 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.005030/2023-10
valor global após o termo: R$ 79,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521375
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.