Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CONEXÕES PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PAR SUPRIR AS NECESSIDADES DO DISTRITO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIDER HOME CENTER CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 53.031.146/0001-60) para: aquisição de materiais hidráulicos e conexões para sistemas de abastecimento de água, par suprir as necessidades do distrito especial indígena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 5.965,70. Vigência de 25/03/2025 a 10/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- LIDER HOME CENTER CONSTRUCOES LTDACNPJ 53.031.146/0001-60
- Processooficial
- 25037.000444/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.965,70
- Valor globaloficial
- R$ 5.965,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 10/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 110 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 91 MM, ESPESSURA PAREDES 6,10 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C | 13 | R$ 293,90 | R$ 3.820,70 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 85 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 79 MM, ESPESSURA PAREDES 4,70 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C | 13 | R$ 165,00 | R$ 2.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.965,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.965,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.965,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.965,70
Faturas
- 083/2025 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.965,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000444/2024-34
valor global após o termo: R$ 5.965,70 · vigência até 10/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521382
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.