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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000014 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA FERCAR COM 7 GAVETAS AZUL, UTILIZADO POR PROFISSIONAIS DE DIFERENTES ÁREAS E HOBBYSTAS COMO UM DOS RECURSOS MAIS ÚTEIS PAR…
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: aquisição de 2 unidades de caixa de ferramentas sanfonada fercar com 7 gavetas azul, utilizado por profissionais de diferentes áreas e hobbystas como um dos recursos mais úteis para se transportar, organizar ou guardar d…. Valor global contratado: R$ 298,28. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 23072.247329/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 298,28
- Valor globaloficial
- R$ 298,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETA FERRAMENTASMALETA FERRAMENTAS, MATERIAL CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI PÓ, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 200 MM, ALTURA 250 MM, QUANTIDADE GAVETAS 7 UN, TIPO CAIXA SANFONA | 2 | R$ 149,14 | R$ 298,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 298,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000014 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 298,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 298,28
Faturas
- 7646 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 298,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000014 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.247329/2023-99
valor global após o termo: R$ 298,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521384
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.