Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 90059/2024 ARP 141/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MMH PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO AMBITO DO DSEI XINGU.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 50.694.319/0001-32) para: emissão de empenho pregão 90059/2024 arp 141/2024 referente a aquisição de mmh para atender as necessidades no ambito do dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 312,50. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 50.694.319/0001-32
- Processooficial
- 25051.000357/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 312,50
- Valor globaloficial
- R$ 312,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Publicaçãooficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTA… | 1.250 | R$ 0,25 | R$ 312,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 312,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 312,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 312,50
Faturas
- 593 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 312,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051.000357/2024-07
valor global após o termo: R$ 312,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521403
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.