Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS SEDES ADMINISTRATIVAS E POLOS-BASE PERTENCENTES A ESTE DSEI ARN.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA (CNPJ 13.912.590/0001-70) para: contratação de serviços contínuos de cozinheira com fornecimento de materiais e utensílios para atender as sedes administrativas e polos-base pertencentes a este dsei arn.. Valor global contratado: R$ 372.572,91. Vigência de 01/05/2025 a 01/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- MORAES & SANTOS SERVICOS LTDACNPJ 13.912.590/0001-70
- Processooficial
- 25035.002315/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 324.654,12
- Valor globaloficial
- R$ 372.572,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 730.612,46
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/05/2025 a 01/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIROPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO. COZINHEIRA 44H - POLO BASE TUNUÍ-CACHOEIRA - ÁREA RURAL - SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. | 1 | R$ 4.632,06 | R$ 55.584,74 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIROPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO. COZINHEIRA 44H - POLO BASE PARI-CACHOEIRA - ÁREA RURAL - SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. | 1 | R$ 4.632,06 | R$ 55.584,72 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIROCOZINHEIRA 44H - POLO BASE YAUARETÊ - ÁREA RURAL - SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. | 1 | R$ 4.632,06 | R$ 55.584,72 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIROCOZINHEIRA 12X36 - BARCELOS/AM. | 1 | R$ 8.575,78 | R$ 102.909,36 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIROCOZINHEIRA 12X36 - SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM. | 1 | R$ 8.575,78 | R$ 102.909,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 546.261,39
- A liquidarcalculado
- R$ 85.405,98
- Liquidadocalculado
- R$ 6.349,26
- Pagocalculado
- R$ 454.506,15
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 07/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 162.327,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162.327,06
- 2025NE000168 · 13/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 76.315,17 · a liquidar R$ 26.168,82 · liquidado R$ 6.349,26 · pago R$ 43.797,09
- 2026NE000008 · 15/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 217.333,96 · a liquidar R$ 31.047,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 186.286,22
- 2026NE000162 · 10/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 90.285,20 · a liquidar R$ 28.189,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.095,78
Faturas
- 6454_6453_6452 · emitida 08/10/2026 · Siafi ErroR$ 31.047,75
- 6329_6330_6331 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.047,75
- 6271_6270_6269 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.047,75
- 6197_6196_6195 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.047,75
- 6151_6150_6149 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.047,75
- 6088_6087_6086 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.047,75
- 6047_6046_6045 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.047,75
- 5965_5964_5963 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.047,75
- 5911_5910_5909 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.047,75
- 5863_5861 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.471,97
- 5806_5806_5804 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.047,75
- 5748_5749_5750 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.047,75
- 5703_5704_5705 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.546,93
- 5700_5701_5702 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.047,75
- 5635_5634_5633 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.865,44
- 5593_5594_5595 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.865,44
- 5515_5514_5513 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.054,51
- 5507,5506,5505 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.054,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 23/06/2025
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS
valor global após o termo: R$ 346.385,46 · vigência até 01/05/2026
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 22/09/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS
valor global após o termo: R$ 372.572,91 · vigência até 01/05/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 17/04/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS
valor global após o termo: R$ 372.572,91 · vigência até 01/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521408
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.